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2017年度漳平市征地测量中心部门决算说明
发布时间:2018-09-02 10:29字号:
按照《关于批复   2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳平市征地测量中心部门的主要职责是:

(一)受国土资源局委托,负责全市征地工作的指导,征地资料的交接、归档;

(二)受国土资源局委托,负责全市工作管理,测绘成果资料的汇交和使用;

(三)严格执行土地管理的各项法律法规,承办市政工程、重点工程等建设项目征地服务工作;

(四)承担各项建设项目用地红线界定、放样工作;承担全市城镇农村地籍测量和厂矿企事业单位宗地图的测绘及城镇地籍图更新;

(五)承接地形图、竣工图、矿山测量等工程测绘业务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市征地测量中心部门包括2个机关行政处(科)及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市征地测量中心

差额拨款

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,漳平市征地测量中心部门主要任务是:南三龙高铁项目征地收尾、漳平新桥东坑尾至联六线公路工程项目,黄祠至城关公路(一期),西园镇丁坂金水自然村造福工程。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)南三龙高铁项目征地工作收尾

(二)漳平新桥东坑尾至联六线公路工程项目

(三)黄祠至城关公路(一期)。

(四)西园镇丁坂金水自然村造福工程。

(五)桂月线公路工程项目。

2017年完成的主要工作是:

 (一)漳平新桥东坑尾至联六线公路工程项目

 (二)后福大道重征地工作。

 (三)桂月线公路工程项目。

四、2017年决算收支总体情况

2017年漳平市征地测量中心年初结转和结余34.93万元,本年收入51.50万元,本年支出65.44万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余21.00万元。

(一)2017本年收入51.5万元,比2016年决算数减少22.08万元,减少30.01具体情况如下:

1. 财政拨款收入34.42万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入17.08万元。

(二)2017本年支出65.44万元,比2016年决算数增加8.94万元,增长15.82%,具体情况如下:

1. 基本支出65.44万元。其中,人员支出52.95万元,公用支出12.49万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出34.42万元,比2016年决算数增加2.7万元,增长8.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)土地资源调查支出31.43万元,较2016年决算数增加2.07万元,增长7.05%。主要原因是调资。

(二)对个人和家庭补助支出2.99万元,较2015年决算数增加0.63万元,增长26.82%。主要原因是调资补缴公积金。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出34.42万元,其中:

(一)人员经费34.42万元,主要包括:基本工资11.41万元、津贴补贴5.17万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资4.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.14万元、职业年金缴费5.91万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金2.99万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款0万元,同比增长0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:
无此项目支出
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%0%,主要是:
无此项目支出

(三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2016年相比, 公务接待费支出增长0%,主要是: 无此项目支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

1. 本单位2017年度无部门发展性项目支出。

2. 本单位2017年度无部门业务费。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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