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2017年度漳平市土地收购储备中心部门决算说明
发布时间:2018-09-02 10:28字号:
按照《关于批复 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《漳平市人民政府关于印发漳平市土地收储管理暂行规定的通知》(漳政综[2011]336号)及结合漳平市实际,  漳平市土地收储中心的主要职责是:

(一)根据漳平市土地利用总体规划、城市总体规划和土地市场需求状况,合理制定土地年度、中期、长期收购、储备供应计划。

(二)负责储备由漳平市人民政府依法收回的国有土地。

(三)负责依法依规收购可收购的国有土地。

(四)负责根据漳平市人民政府批准的土地收购储备计划,对机关、企业、事业单位需要盘活的存量土地和其它需要调整的城市存量土地适时进行收购。

(五)负责漳平市人民政府依法收回的违法用地、闲置、抛荒土地和无主地纳入土地储备。

(六)负责将漳平市人民政府统一征用的土地,除行政划拨用地外,其余土地征用后纳入土地储备。

(七)负责对储备的土地实施前期开发、盘活经营、出让的前期准备工作,配合漳平市国土资源局做好储备土地的招商出让拍卖工作。

(八)负责对已收购储备的土地进行拆迁和出让前的合理利用,并协助做好土地出让的其他前期准备工作。

(九)负责多渠道、多途径筹措资金,做好土地收购、储备资金的测算平衡,并运作和管理好土地收购、储备资金,对土地收购储备资金运行风险进行有效控制。

(十)负责向漳平市人民政府和漳平市国土资源局报告收储情况。

(十一)完成漳平市人民政府和漳平市国土资源局交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,漳平市土地收购储备中心部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市土地收购储备中心

财政全额拨款

20

20


     

三、部门主要工作总结

2017年,土地收储中心在市委、市政府和市国土局的正确领导下,认真落实市委、市政府各项工作部署和工作要求,围绕中心,服务大局,不断加大土地收储力度,努力挖掘和盘活土地利用价值,土地收储工作呈现许多新的亮点,为我市城市建设和经济发展各项事业做出新的贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)编制好年度土地收储和出让计划。按城市规划和市政府工作部署,制定2017年土地收储计划和实施方案,并报市政府批准组织实施。

(二)做好收储地块前期开发整理工作。做好城隍路1号、4号地块,华寮加油站、和平加油站、万山竹业工贸有限公司旧址、原玩具厂周边地块挡土墙砌筑等收储地块出让前期土地整理、项目规划等各项工作,确保储备土地成功出让并按时交付使用。

(三)做好收储项目土地征收工作。完成漳平市国家基本气象观测站搬迁项目和烟草物流仓储项目用地土地征收收尾和交地工作;完成收储中铁24局漳平铁路15996.53m2土地收储协议签订工作并交付使用(漳平卫生职业技能实训基地建设用地)

(四)做好项目用地报批工作。组织实施三中门前未报批地块、闽西南A区地灾点、漳平南加油站项目用地、官田翡翠谷旅游项目用地报批工作;完成漳平移动公司城北新区及南洋、拱桥、官田等三个乡镇机房项目建设用地土地报批和收储出让工作。

(五)加大闲置低效利用工业用地收储力度。2017年完成收购漳平市万山竹业工贸有限公司旧址、外环东路原玩具厂旧址以及工业园区内的福建顺添环保科技有限公司、漳平帝邦电子商务有限公司等4幅、土地面积合计为101575.4m2工业用地收储工作。按城市规划将漳平市万山竹业工贸有限公司旧址、外环东路原玩具厂旧址等收储地块重新调整规划为住宅用地,成功盘活出让土地面积22830m2,成交土地出让金3800万元。

(六)盘活出让安置小区顶层剩余房源。组织拍卖八一东路安置小区、星级宾馆安置小区顶层安置房出让处置工作,共出让成交30套,成交房款648.168万元,即盘活了未安置出去的房产,也为市财政收回部分安置房建设资金。

(七)组织实施东石路道路建设。完成全长495米东石路道路建设和路灯安装、给排水等其他配套设施建设并投入使用,确保了第二附小学生和周边居民的道路通行。

(八)配合市委巡察组到我中心开展专项巡察工作。积极配合市委第五专项巡察组到我中心开展为期12天专项巡察工作,并做好专项巡察组巡察反馈情况整改方案的制定和整改方案落实工作。

(九)储备土地出让呈现较好经济效益。2017年共收储土地16幅,面积199293.86m2,其中:经营性用地9幅,面积48747.65m2;工业用地4幅,面积102146m2;其他用地3幅,面积48096.21m2。受本市房地产市场回暖影响,2017年出让储备的经营性用地11幅,面积71881.65m2,成交土地出让金20150万元,其中:城隍路4号地块成交土地出让金1亿元,高出底价4594万元。

四、2017年决算收支总体情况

2017年土地收购储备中心部门年初结转和结余15.44万元,本年收入8787.98万元,本年支出8790.99万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余12.43万元。

(一)2017年收入8787.98万元,比2016年决算数增加865.95万元,增长10.93具体情况如下:

1.财政拨款收入8747.86万元,其中政府性基金8587.19万元。

2.事业收入40万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.11万元。

(二)2017年支出8790.99万元,比2016年决算数增加866.62万元,增长10.94具体情况如下:

1.基本支出203.80万元。其中,人员支出184.72万元,公用支出19.08万元。

2.项目支出8587.19万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出160.68万元,比上年决算数增加16.43万元,增长11.39%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)土地资源储备支出148.67万元,较上年决算数增加15.04万元,增长11.25%。主要原因是人事局调资变动

(二)住房公积金支出12.01万元,较上年决算数增加1.39万元,增长13.09%。主要原因是人员变动。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出8587.19万元,比上年决算数增加834.47万元,增长10.76%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)征地和拆迁补偿支出3966.64万元,较2016年决算数减少540.64万元,下降11.99%。主要原因是政府收储项目征迁性列支减少。

(二)土地开发支出4078.72万元,较2016年决算数增加1057.95万元,增长35.02%。主要原因是政府加大今年收储力度,收储项目开发性列支增加。

(三)土地出让业务支出100万元,较2016年决算数增加100万元,增长100%。主要原因是收储项目列支增加。

(四)破产或改制企业职工安置支出141.83万元,较2016年决算数增加141.83万元,增长100%。主要原因是收储项目列支增加。

(五)棚户区改造支出300万元,较2016年决算数增加186.68万元,增长164.74%。主要原因是收储项目列支增加。

(六)补助被征地农民支出0万元,较2016年决算数减少111.35万元,降低100%。主要原因是收储项目列支减少。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出160.68万元,其中:

(一)人员经费153.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款0万元,同比增长0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:
本单位2017年度无项目支出
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%0%,主要是:
本单位2017年度无项目支出
  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数。与2016年相比, 公务接待费支出增长0%,主要是:
本单位2017年度无项目支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评情况

1.本单位2017年度无部门发展性项目支出

2.本单位2017年度无部门业务费
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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