当前位置:漳平市人民政府 - 信息公开 - 预决算公开专栏 - 财政预决算 - 财政预算
关于漳平市2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算草案的报告
发布时间:2016-01-25   来源:市府办【字体:    

      

关于漳平市2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算草案的报告
——2016年1月6日在漳平市第十六届人民代表大会第五次会议上
 
各位代表:
受市人民政府委托,我向大会报告漳平市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议。并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年,我市财政工作在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神及来闽来岩重要讲话精神,紧扣全市经济社会工作大局,全力应对经济下行压力和结构调整深化的形势,积极发挥财政职能作用,扎实推进财税体制改革,千方百计组织收入,加大资金统筹力度,集中财力支持经济增长的重点领域和关键环节,稳步提高民生事业保障水平,全市财政运行保持平稳,有力促进了我市经济社会持续健康发展。
(一)财政预算执行情况
2015年,财政一般公共预算总收入预计完成100500万元,下降3.2%,完成调整预算101.5%,其中,地方财政一般公共预算收入预计完成63650万元,比上年略有增长,完成调整预算102.7%。
2015年,财政一般公共预算总支出预计完成190200 万元(含上级专款支出),增长25%,其中,市本级一般公共预算支出预计完成132230万元,比上年增加22658万元,增长20.7%,主要是教育、医疗卫生、社会保障和就业、公共安全、科学技术、农林水等支出增长较快(各类科目支出见附表)。
2015年,全市政府性基金预算收入预计19493万元,完成调整预算的105%,全市政府性基金预算支出预计24200万元(含上级补助),其中市本级政府性基金预算支出18570万元,完成调整预算的100%
2015年,财政收支实际执行情况有待年终进行决算,待决算编制完成后再报市人大常委会审批。
(二)财政预算执行及财政主要工作
1.合力共为,千方百计稳收入
——全力组织财政收入。2015年,我市财税工作既面临铁矿石、水泥、煤炭等资源型产品价格连续走低的处境,又处于房地产市场短期仍未明显好转的态势,财政增收形势十分困难。面对经济运行总体趋紧、财政收入增速总体放缓的宏观环境,市政府出台促进工业创新转型十二条措施、稳定住房消费、加快电子商务发展、鼓励企业进入“新三板”及金融支持地方经济发展等一系列政策措施,巩固财税收入基本面。财税部门积极应对,通力协作,密切财税联席。财政部门班子成员分块协调重点领域、关键环节的税源点,每旬跟进预警收入情况及目标差距,排查税源,挖掘增收潜力;税务部门全员深入一线,深入纳税点,全面开展上门服务纳税企业;运用税源信息共享机制,细化落实收入征管责任,切实加强税源管控,确保依法应收尽收
——主动争取多获资金。财政部门梳理汇编近三年上级各类补助资金的实施办法,各部门主动对接国家、省支持原中央苏区发展的一系列政策,加强与上级对口部门的沟通联系,争取原中央苏区财力补助、省级农村电子商务示范县、奇和洞遗址保护、美丽乡村及传统古村落保护等资金支持,2015年全市共争取到位各类专项补助资金56921万元。争取到位2015年地方政府债券资金7.13亿元,其中,地方政府置换债券6.43亿元,主要统筹安排置换交通、城建、土地收储等存量债务;新增地方政府债券7000万元,主要用于漳永高速公路及南龙快速铁路项目资本金、城市建设等项目。
——加快政策兑现稳增长扩大财税政策支持面,落实工业、商贸业、交通运输业、房地产业、金融业等政策措施,及时兑现市本级各项奖励补助7187万元,主要有:兑现工业企业奖励和帮扶资金5195万元,通过降费减税、技改补助等方式,帮扶水泥、铁矿、煤炭产业降低生产成本;兑现奖励861万元,促进限上商贸业、交通物流业发展和扩大外贸出口;办理兑付刚需购房契税奖励资金308万元,促进房地产市场健康运行;兑现金融政策及奖励,全年新增兑现金融机构奖励335万元,全年为31家企业提供2.9亿元过桥资金服务。
2. 加大投入,稳步提高民生事业保障水平
——推进为民办实事项目顺利实施。筹集拨付资金25348万元,用于保障城区学校布局调整迁建、南学堂片区路网、造福工程危房改造、九龙江防洪工程漳平段、乡村卫生所服务能力提升工程、菁城市场提升改造等17个为民办实事项目顺利实施,其中拨付3040万元,支持保障性住房建设。
——优先保障教育发展。全市教育支出预计41590万元,其中本级支出36852万元,足额安排生均经费,完善中小学校舍安全工程,支持学校“班班通”全部投入使用,支持实施全市7所中小学扩容建设,继续实施2所公办幼儿园建设工程,解决进城务工人员随迁子女就学、薄弱校改造问题,扎实推进义务教育发展基本均衡县创建。筹集调度资金4916万元,保障三中迁建项目建设。
——促进医疗卫生事业发展。全年医疗卫生支出预计18220万元,其中本级支出15743万元。主要是城乡居民医保政府补助标准从年人均320元提高到380元,基本公共卫生服务经费标准从年人均35元提高到40元。安排资金765万元,支持实施县级公立医院改革。统筹安排3880万元,支持市医院迁建顺利实施。支持推动乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生事业发展。
——稳步提高民生保障标准。全年社会保障支出预计13650万元,其中本级支出11232万元。提高各项社会保障筹资标准和补助水平,其中,城乡居民基础养老金从每人每月100元提高到110元,按期实现倍增计划目标;农村最低生活保障标准从年人均2100元提高到2300元;五保分散供养标准从月人均401元提高到505元、集中供养标准从月人均640元提高到705元;拨付机关养老保险基金专户1600万元;新增发放80周岁以上老人高龄津贴每人每月50元,年增支539万元。认真落实工资调整政策,如期将净增资发放到位,全年拨付增加调整工资及各项社会保障金1.58亿元。
——支持创新社会治理。拨付8520万元,重点支持社会公共安全建设,推进城乡社区网格化试点建设,其中拨付251万元支持平安和谐村居(社区)创建。
3. 加大融资,突出重点促发展
——突破融资推项目。为保障在建重点项目顺利实施,加大与国开行、农发行、招商银行等金融机构的协作,2015年已到位贷款资金4.1亿元,国家专项建设基金规模1.55亿元,目前与国开行合作的政府购买服务项目已进入公开招投标阶段,融资规模5.4亿元。
——更大力度支持交通项目建设。筹集拨付84979 万元,其中,委托龙岩市交发集团公司向光大银行融资4.09亿元,用于足额到位漳永及双永高速公路漳平段资本金,到位南龙快速铁路漳平段资本金7500万元,累计1.36亿元;重点支持林隆南路、拱桥至溪仔口、新桥至溪口等“镇镇有干线”前期等交通建设项目,确保福增大桥及连接线、国道358线、卓西线建成通车。
——加快推进城乡宜居环境建设。筹集拨付8863万元,主要用于城市项目建设前期经费、东坑口新大桥、景弘公园、菁城文化驿站、城区供水及污水管网、垃圾处理等项目启动和实施建设。市本级安排610万元,支持农村公益事业和美丽乡村建设。筹集拨付园区基础设施建设资金4918万元,主要用于园区土地报批及征地拆迁。
——支持农业农村发展。拨付涉农资金32075万元,支持现代农业、土地整理、农业综合开发、土地确权登记、小型农田水利设施、粮食储备库建设等;其中拨付633万元用于保障村级运转经费支出。落实农机购置、粮食综合直补、“三农”综合保险等惠农政策。
——支持生态文明建设。筹集拨付4684万元,主要用于水土流失治理、饮用水源保护、中小河流域治理、九龙江流域水环境综合整治、城镇污水收集、生活垃圾无害化处理等。筹集安排2800万元,加大生猪污染整治力度。
4.注重绩效,加强管理提效率
——认真落实人大决议。高度重视,采取有效措施,贯彻落实市人大及其常委会作出的决议和审议意见。认真办理人大代表建议和政协委员提案,全年办理人大代表建议1件,及时、全面地给予书面答复;认真进行审计整改,规范财政收支管理。
——进一步加强预算管理。认真学习贯彻2015年1月1日施行新《预算法》,强化财政预算管理,细化预算编制,严格预算追加,在确保资金安全的前提下,放宽专项资金审批额度,加快预算支出进度。出台《漳平市市直部门财政拨款结转和结余资金管理办法》,对2012年及以前年度下达未支出的财政性资金结转予以收回,全年收回部门结余2年以上资金3801万元。做好地方政府债务清理甄别,加强债务风险防控。
——进一步提升财政绩效。开展全市涉农资金专项整治检查;全力配合省审计厅对漳平市党政主要领导的经济责任审计工作;继续开展会计信息质量检查工作,规范会计秩序选择部分单位项目开展重点支出绩效评价,不断提高绩效管理覆盖率。财政部门牵头制定行政机关差旅费及会议费管理办法、进一步规范市本级财政资金存放和预算单位银行账户管理办法等,促使财政监督有规矩有制度,更加公开、透明。强化政府采购制度建设,全市政府采购支出4080万元,节约429万元,节约率10.5%清理、精简县级财政行政审批事项,提高财政服务水平。
2015年,全市财政工作取得了新的成效,这是市委、市政府正确领导的结果,是市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督的结果,也是各级各部门和社会各界关心、理解和支持的结果。但财政运行中仍存在一些亟待解决的问题,主要是传统产业税源增量有限,新增重大税源少;财政收入低速增长与财政刚性支出高增长矛盾,资金调度压力更为突出;基础设施投入缺口较大与政府债务较高处于“两难”境地;财政资金使用效率有待进一步提升这些问题将通过今后的发展和工作的改进加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2016年财政预算草案
2016年,是“十三五”开局之年,我们虽有国家继续创新宏观调控方式,加强逆周期调节,巩固经济基本面等政策机遇,但也面临我市传统工业企业生产效益不佳,以房地产为实体的去库存化困难重重,财政收入特别是税收增速下滑,经济财政运行更难,给我们带来很大挑战。因此,需要我们趋利避害、顺势而为,稳中求进,努力实现财政收入有一定增长。
综合考虑财政工作面临的形势和要求,按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”原则,2016年财政预算编制为:
2016年,全市财政一般公共预算总收入计划106500万元,增长6%,其中:地方财政一般公共预算收入67500万元,增长6%。全市地方财政一般公共预算收入加上体制返还和各项一般转移支付补助,减各项上解款项后,全市本级财力预计 126838万元,全市财政一般公共预算支出126838万元。
政府性基金预算收入22280万元;政府性基金预算支出22280万元。
县级统筹社会保险基金预算收入计划35627万元,社会保险基金预算支出32573万元,当年结余3054万元。
国有资本经营预算收入95万元,国有资本经营预算支出95万元。
三、2016年财政工作主要任务
(一)千方百计培植财源
——推进项目建设,拓展增收空间。想办法扩大有效投资,解决项目落地及进度难题,加速推进现有一批工业项目落地建设、一批通过国家专项基金、政府购买服务方式建设的交通及城建项目进度、一批新型城镇化及美丽乡村建设项目实施,以期在短期内依靠建安税拉动财政税收增加。以期在短期内拉动行业发展,拓展财税增收空间。
——帮扶企业发挥产能,稳定现有税源落实好已出台的结构性减税及其他税收优惠政策,综合运用财政贴息、奖励补助等方式,重点帮扶年纳税200万元以上的企业降低生产成本,发挥产能效益,切实将扶持政策转化为企业发展和财政增收的潜力。运作好中小企业应急周转金、“政银保”等方式,努力缓解我市中小企业融资困难。
——推动产业升级,培育财税新增点。进一步落实促进工业发展十二条措施,发挥财政资金的引导和放大效应,带动社会资本投入,支持产业转型升级。站位漳平交通枢纽功能更为突显优势,依托“十三五”规划新兴产业主攻方向,培育壮大现代物流、电子商务、生态旅游、文化创意、养生养老等新兴产业,力促新兴产业“十三五”期间焕发经济活力,成为财政收入新的增长点。
—提升政策合力,争取更大支持。充分利用原中央苏区等政策,开拓思路跑项目,创新方式争资金,缓解我市财政压力。用好普惠性政策,争取特惠性政策,组织力量开展争取政策、资金前期研究工作,加大相关部门项目前期经费支持力度,重点在22个农产品主产区、九龙江流域生态补偿、扶贫攻坚、水利交通、地方政府债券支持等方面下功夫,争取获得更大资金支持。
(二)切实保障改善民生
——保障教育优先发展。本级预算安排36316万元,保障义务教育发展基本均衡县创建财政投入,改善办学条件。多渠道筹措资金加快推进城区学校布局调整项目建设,重点支持三中迁建、二中改扩建、城关小学改扩建、新建第二实验小学如期投入使用。
—加大医疗卫生事业投入。本级预算安排16942万元,深化医疗卫生体制改革,扎实推进县级公立医院综合改革,建立公立医院运行和新机制。进一步提升改造乡镇卫生院和社区卫生服务中心,不断提高基层医疗服务水平。
——不断提高社会保障水平。本级预算安排13296万元,落实提高城乡居民最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、失地农民保障金等各项社会保障筹资标准,不断提高社会保障水平。
——继续办好惠民实事。积极统筹调度资金,重点保障工业路提升改造、中心城区污水排水改造、疾控中心等为民办实事项目建设。加大精准扶贫支持力度,支持全市36个贫困村的产业扶贫,增强“造血”功能,继续支持实施“造福工程”搬迁、危房改造和小额贷款贴息。
(三)促进城乡协调发展
——创新筹融资机制。建立多元化筹融资机制,主要以突破运用PPP模式、探索设立产业引导股权投资基金、推动融资平台公司市场化转型改造等三方面途径和办法创新筹融资,放大财政资金“四两拨千金”的杠杆作用,支持重点项目建设有序实施。
——支持提升中心城区功能。重点支持实施“东进通道”战略布局,构建区域性综合交通枢纽,加快推进漳平西站和双洋站站前广场建设,支持省道219线漳平城区过境段、厚福大道等交通项目开工建设。继续加大宜居环境建设进一步支持城市管理水平提升,提升城市品位,增强中心城区的集聚功能。
——支持美丽乡村建设。本级预算安排12605万元,重点支持现代农业、设施农业发展,打造特色农产品品牌,逐步突显农产品主产区功能。通过“以奖代补”方式支持特色乡镇和美丽乡村示范点建设。
——支持生态文明建设。围绕争创国家级生态市、国家环保模范城市目标,持续推进九龙江流域水环境综合整治、水土流失治理、饮用水源保护、养殖业污染治理、植树造林等,促进我市生态优势得到有效巩固提升。
(四)不断提升财政管理水平。
——深入推进财政改革。贯彻落实新《预算法》,全面加强预算管理,细化预算编制,加快预算执行进度,严格预算追加。继续做好预决算公开和“三公”经费公开,不断提高预决算透明度盘活各领域闲置的财政资金,把零钱化为整钱,增加资金有效供给,统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。规范政府性债务管理,防范政府债务风险。
——发挥财政资金使用绩效加大财政专项资金整合力度,进一步规范专项资金设立、使用和管理程序。更加注重投入产出效益,建立全过程预算绩效管理机制。加强财政管理一体化信息系统建设管理,在市直部门、乡镇(街道)全面推广运用,提升财政资金管理水平。
各位代表,在“十三五”的开局之年,我市财政工作将在市委、市政府的正确领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,以深化财税体制改革为契机,把握新机遇,坚定信心,攻艰克难,主动作为,努力完成全年财政预算任务,为加快建成机制活、产业优、百姓富、生态美的新漳平作出新的贡献!