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关于漳平市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
发布时间:2015-07-21   来源:市府办【字体:    

     

关于漳平市2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算草案的报告

——2015115日在漳平市第十六届人民代表大会第四次会议上

漳平市财政局局长  张慧敏

 

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告漳平市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议。并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年,我市财政工作在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下,深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会和习近平总书记来闽来岩以及系列重要讲话精神,围绕狠心造环境、推进新跨越工作主题,紧扣经济社会工作大局,全力应对严峻经济形势,主动履职,千方百计组织收入,着力保障和改善民生,大力支持重点项目建设,扎实推进财政改革,全市财政运行保持平稳,较好地推进我市经济社会持续健康发展。

(一)财政预算执行情况

2014年,全市财政总收入完成103798万元,下降5.8%,其中,地方级收入63580万元,完成年初预算81.7%,下降9.3%

2014年,全市财政支出151606万元(含上级专款支出),其中,市本级一般预算支出109595万元,比上年增加11104万元,增长11.3%,主要是教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水、交通、住房保障等支出增长较快(各类科目支出见附表)。

2014年,全市基金预算收入26564万元,完成年初预算的88.5%,全市基金支出34747万元(含上级补助),其中市本级基金预算支出25838万元,完成年初预算的86.1%

2014年,财政收支实际执行情况有待年终进行决算,待决算编制完成后再报市人大常委会审批。

(二)财政预算执行及财政工作主要特点

1.全力挖潜,千方百计稳收入

全力组织财政收入。2014年,受经济增长速度放缓,经济运行困难加大等大环境影响,我市主体税源大幅度减少,其中铁矿行业减少3489万元,房地产行业减少5798万元,税收增量十分有限。面对财政增收困难,市政府强化市财政增收调研协调小组作用,加强财税部门协调,认真研判,及时出台鼓励销售漳平煤炭、促进铁矿行业、建筑业、交通运输业、培育限上商贸业发等一系列稳增长、促增收的具体政策。强化收入目标责任,细化任务分解,调整对乡镇(街道)收支目标绩效考核。财政部门自加压力,班子成员分块调研落实重点领域、关键环节的税源点,力促挖潜增收。国地税部门深入企业开展纳税服务,加强税收征管,强化纳税评估、税务稽查,确保依法应收尽收。

积极主动争取资金。认真研究原中央苏区政策、省对县转移支付资金及专项补助资金管理办法、结构性减税改革变化情况等,争取到位生态保护财力转移支付、九龙江流域生态补偿、宜居环境建设以奖代补项目、中央专项彩票公益金等专项资金的更大支持。2014年,全市共争取获得各类专项资金49650万元;争取到位地方政府债券资金9500万元,主要投向高速公路、快速铁路项目资本金、保障性住房项目。

落实稳增长政策促发展认真落实财税扶持政策,实施小微企业增值税和营业税起征点优惠政策、营改增等结构性减税政策,已兑付土地使用税和房产税即征即奖资金1977万元;拨付企业奖励和帮扶资金3112万元,促进工业和第三产业平稳增长;兑现出口奖励资金808万元支持我市扩大外贸出口。针对企业融资困难,设立中小企业应急保障周转资金3000万元,为资金周转暂时困难的中小企业按时还贷续贷提供过桥服务;国投公司牵头组建首期注册资本1000万元的汇菁融资担保公司、出台鼓励金融服务实体经济发展等政策,积极有力支持产业发展,促进经济稳定增长,努力确保财政增收。

2. 集中财力,加大投入惠民生

持续加大民生投入。筹集拨付资金23993万元,用于保障市医院整体迁建、城区学校布局调整迁建、和平至南洋景观工程、九龙广场改造、城区垃圾中转场等16个为民办实事项目顺利实施,其中拨付2350万元,支持保障性住房建设。

保障教育优先发展。全市教育支出30299万元,其中本级支出27018万元,主要用于提高城乡义务教育阶段生均公用经费标准,提高班主任补贴标准,增加拨付专职岗位教师工资,支持改善农村中小学寄宿和教学条件,解决进城务工人员随迁子女就学、薄弱校建设等问题,支持全市班班通多媒体建设工程,扎实推进教育强市目标创建。筹集调度资金3061万元,保障三中、实小、实幼迁建按计划有序推进。

支持医疗卫生事业发展。全年医疗卫生支出15744万元,其中本级支出12355万元。主要用于城乡居民医保政府补助标准从年人均280元提高到320元;城乡医疗救助筹资标准从年人均130元提高到200元,基本公共卫生服务经费标准从年人均30元提高到35元。安排资金300万元,支持实施县级公立医院改革。落实提高市医院、二院床位补助标准,支持推动乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生事业发展。

增加社会保障投入。全年社会保障支出13553万元,其中本级支出9530万元。提高各项社会保障筹资标准和补助水平,其中,城乡居民基础养老金从每人每月85元提高到100元;农村最低生活保障标准从年人均1900元提高到2100元;五保分散供养标准从月人均360元提高到401元、集中供养标准从月人均430元提高到640元;拨付机关养老保险基金专户1600万元;支持社会福利中心首期项目投入运营、乡镇敬老院建设。

支持农业农村发展拨付涉农资金33185万元,加大对现代农业、农业综合开发、土地整理、农村人饮、小型农田水利设施建设、农村公益事业和美丽乡村建设的支持力度,其中拨付823万元用于保障村级运转经费支出。落实农机购置、粮食综合直补、三农综合保险等惠农政策。拨付798万元,支持农村土地确权登记工作。拨付420万元,支持粮食储备库建设。

支持社会管理创新。拨付7889万元,重点支持社会公共安全建设,推进社区综合服务平台网格化建设,其中拨付261万元支持平安和谐村居(社区)创建

3. 统筹兼顾,突出重点促发展

大力支持交通基础设施建设筹集拨付18786万元,主要用于支持漳永高速公路、南三龙快速铁路漳平段资本金6500万元、福增大桥及连接线、国道358线红尖山隧道及连接线、卓西线、镇镇有干线前期等交通建设项目。

推进城乡宜居环境建设。筹集拨付8341万元,主要用于南学堂新区征地拆迁、东坑口新大桥、城北新区110KV线路改造、城市主干道公交站及新增城市公交车辆等项目。大力支持南洋生态小镇、美丽乡村建设。筹集拨付园区基础设施建设资金5453万元,主要用于园区土地报批及征地拆迁。

支持生态文明建设。筹集拨付4049万元,主要用于水土流失治理、饮用水源保护、中小河流域治理、九龙江流域水环境综合整治、城镇污水处理设施配套管网建设等。支持生态市建设、文明城市创建。

支持文化、旅游、科技事业发展拨付5897万元,支持奇和洞遗址保护、朱德率红四军出击闽中纪念馆、首届观赏石宝玉石旅游文化节、文庙修建等项目。拨付旅游专项资金200万元,支持生态休闲旅游、乡村旅游发展。拨付科技创新资金200万元,扶持奖励科技计划项目23个,落实专利奖励政策。

4.注重绩效,加强管理提效率

认真落实人大决议。高度重视,采取有效措施,贯彻落实市人大及其常委会作出的决议和审议意见。认真办理人大代表建议和政协委员提案,全年办理人大代表建议3件、政协委员提案5件,及时、全面地给予书面答复;认真进行审计整改,规范财政收支管理。

加强财政管理。细化预算编制,严格预算追加,厉行节约,落实三公经费预算零增长,进一步压缩一般性支出。在确保资金安全的前提下,放宽专项资金审批额度,加快支出进度。进一步加强财政结余结转资金管理,压缩结余结转资金规模。做好地方政府债务清理甄别,加强债务风险防控,全年支付银行债务本息13860万元。

做好财政监督。开展贯彻执行中央八项规定和小金库专项治理检查,严肃财经纪律;全力做好全国范围开展为期两个多月的土地出让金收支审计工作;继续开展会计信息质量检查工作,规范会计秩序选择部分单位项目开展重点支出绩效评价,不断提高绩效管理覆盖率。强化政府采购制度建设,全市政府采购支出6391万元,节约243万元,节约率3.8%清理、精简县级财政行政审批事项,提高财政服务水平。

2014年,全市财政工作取得了新的成效,这是市委正确领导的结果,是市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督的结果,也是各级各部门和社会各界关心、理解和支持的结果。但财政运行中还存在一些亟待解决的问题,主要是传统税源增量有限,新增重大税源少;政府债务负担较重;财政收支矛盾突出;财政资金使用效率有待进一步提升这些问题将通过今后的发展和工作的改进加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2015年财政预算草案

2015年,经济发展进入新常态,结构调整阵痛显现、企业生产经营困难增多、部分经济风险显现等因素不同程度叠加存在,同时改革释放的红利也应声而来。综合分析我市当前产业发展和财政收支的各种有利因素和不利因素,2015年我市经济财政运行困难加大,民生保障等刚性支出上升,重点项目建设资金需求量大,政府债务还本付息压力大,财政收支矛盾更加突出。因此,需要我们趋利避害、顺势而为,加倍努力,实现财政收入有一定增长,保运转、保重点、保民生。

综合考虑财政工作面临的形势和要求,按照依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡原则,2015年财政预算编制为:

2015年,财政总收入计划114190万元,增长10%,其中:地方级一般预算收入69950万元,增长10%

全市一般预算收入加上体制返还和各项转移支付补助,减各项上解款项后,全市本级财力为106320万元,地方级一般预算支出106320万元。

基金收入预算30000万元;基金支出预算30000万元。

三、2015年财政工作主要任务

为确保完成财政预算目标,我们将着重抓好以下工作:

(一)优化财政支持方式,全力培植财源

加强产业财源建设。安排专项资金支持骨干企业发展,重点支持纳税前20强工业企业发展,力促企业达产达标增效益,促进财政收入稳定增长。继续落实结构性减税政策,支持产业转型升级、巩固并扩大工业主导税源。积极发挥财政政策和资金引导作用,支持总部经济、电子商务、现代物流、服务外包、创意研发、质量检测、工业设计等新型服务业发展,通过贴息、补助、奖励等方式落实服务业发展政策,培育新的财源增长点。

加大企业帮扶力度。用好用足财税、金融、用地等政策,支持龙头企业提升实力和竞争力,切实将扶持政策转化为企业发展和财政增收的潜力。运作好中小企业应急周转金,努力缓解我市中小企业融资困难。鼓励现有规模企业技术改造、自主创新,支持企业做强品牌,提升市场竞争力。

争取突破政策项目。抢抓机遇,加大对相关部门加快重大项目的储备、申报、对接等前期工作的支持力度,推动一批事关漳平未来发展的重特大项目在我市布点建设。主动跟进省对下财政转移支付办法,重点争取突破还贷二级公路补助、农村公路改造补助、九龙江流域生态补偿机制、农产品主产区等政策项目,争取上级财政对我市更大的支持。

攻坚克难抓收入。加强组织收入的日常监测,健全收入目标责任制,强化收入任务目标责任考核,落实各项征收管理措施,做到依法征收,应收尽收。密切关注经济运行态势,及时把握房地产、矿产等重点税源行业、重点企业的发展变化,准确掌握税源潜力所在。

(二)多措并举,切实保障和改善民生

进一步保障教育优先发展。本级预算安排28209万元,保障教育强市创建财政投入,改善薄弱校办学条件,推进义务教育全面均衡发展。多渠道筹措资金加快推进城区教育资源整合扩容,加快推进三中、实小、实幼新校点项目建设。

深化医疗卫生体制改革。本级预算安排14035万元,支持推进医疗保障、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;支持县级公立医院综合改革试点工作;进一步提升改造乡镇卫生院和社区卫生服务中心,推进基层卫生事业发展。

不断提高社会保障水平。本级预算安排10527万元,继续提高各项社会保障筹资标准,落实城乡居民最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等项目资金,确保政策得到落实,不断提高社会保障水平。

继续办好惠民实事积极统筹调度资金,重点保障南学堂片区路网工程、生态陵园及殡仪馆迁建、福满北路、城北保障性住房等为民办实事项目建设。加大帮助贫困村发展生产,增强造血功能。推进社会治理创新,支持深化平安漳平建设。

(三)创新机制,进一步推进宜居宜业环境建设

创新筹融资机制。以推进新型城镇化建设为目标,建立多元化筹融资机制,通过争取上级补助、地方政府债券、土地增减挂钩等政策空间,减轻本级财力负担。推广政府和社会资本合作模式,引入社会资本通过特许经营等方式参与城市公益性项目的投资和运营。

支持基础设施建设。多方筹措资金支持交通、城市基础设施建设,重点支持漳永高速公路漳平段、南三龙铁路、福增大桥及连接线、林隆南路、厚福大道等交通项目建设。继续加大宜居环境建设,进一步支持城市管理水平提升,重点支持菁城文化驿站及榉仔洲公园景观桥、福满北路、东坑口新大桥、菁城广场改造、华龙二期、工业路提升改造、城市污水管网、东坑口整体改造提升前期等项目建设。

支持特色小城镇建设。加快推进现代农业发展,本级预算安排10156万元,全面落实强农惠农富农政策,重点支持现代农业、设施农业发展,打造特色农产品品牌,逐步突显农产品主产区功能。加快培育形成特色乡镇,重点支持永福镇龙岩市级小城市试点镇、南洋生态小镇建设,通过以奖代补支持工业重镇、商贸重镇、旅游名镇、美丽乡村建设。

支持生态文明建设。围绕争创国家级生态市目标,重点支持饮用水源地保护、水土流失治理、九龙江流域水环境综合整治等,促进生态文明建设取得更大成效。

(四)深化财政改革,不断提升财政管理水平。

深入推进财政改革。细编预算,实施零基预算和全口径预算管理。加快预算执行进度,严格预算追加,对当年9月底仍未落实到具体项目和实施单位的预算资金,收回财政总预算用于安排其他急需项目。继续做好预决算公开和三公经费公开,不断提高预决算透明度。加强结余结转资金统筹管理,压缩结余结转资金规模。规范政府性债务管理,防范政府债务风险。

提高财政资金使用效益规范专项资金管理,制定专项资金管理办法,进一步规范专项资金设立、使用和管理程序。更加注重投入产出效益,逐步建立全过程预算绩效管理机制。在个别领域开展政府购买服务试点,大力推进政府购买工作,提高财政科学化管理水平。

各位代表,在新的一年里,我市财政工作将在市委的正确领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,以深化财税体制改革为契机,把握新机遇,坚定信心,勇于担当,主动作为,努力完成全年财政预算任务,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新漳平作出新的贡献!